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Consultoría Tributaria
En materia de Consultoría Tributaria, brindamos asesoría y acompañamiento tanto a empresas como a personas naturales de tal forma que con la planeación que realizamos logramos operaciones, transacciones y proyectos tributariamente eficientes.
Aportamos integralmente a su empresa buscando el crecimiento de la misma, a través de:
- Consultorías para encontrar la mejor manera de distribuir los beneficios económicos entre la sociedad y sus socios, buscando así optimizaciones tributarias.
- Estudio e implementación de normas tributarias que entreguen beneficios a la compañía y ayuden a optimizar los impuestos.
- Acompañamiento contable en la implementación de los puntos legales y tributarios definidos para la compaña.
- Acompañamiento en la elaboración de renta de las sociedades.
- Acompañamiento en la elaboración de renta de los socios personas naturales.
- Atención a consultas con ocasión a la asesoría.
Consultoría tributaria especializada
Acompañamiento tributario especializado
(Externo o Inhouse)
Cada compañía en sí misma es un mundo complejo, el cual, dependiendo de las actividades económicas que realiza y del sector en el que se desenvuelve, afectan directamente la manera como se deben liquidar los impuestos del ámbito nacional y territorial.
Facilitamos la elaboración de las declaraciones tributarias a través del conocimiento de expertos en Consultoría Tributaria y brindamos acompañamiento a nuestros clientes ante las visitas o respuestas a requerimientos de las diferentes entidades tributarias del orden nacional y municipal de manera que esta se realice de forma correcta y sean más eficientes en reducir el impacto sancionatorio.
Acompañamiento tributario para iniciar negocios en el país
Nuestra firma, le brinda el acompañamiento necesario en su decisión de ingresar al país, a través de un detallado estudio de los diferentes riesgos tributarios, jurídicos y financieros necesarios para garantizar la máxima tasa de retorno esperada por su inversión. Para ello, nuestro equipo de Consultoría Tributaria, diseñará un proyecto integral en el que se realizarán las diferentes actividades jurídicas para realizar la estructuración y establecimiento de la inversión en el país, en el que se garanticen las mejores condiciones tributarias vigentes.
Asesoría para la expansión internacional y operaciones con el exterior
Realizar una inversión en el extranjero conlleva el análisis de los diferentes riesgos e implicaciones tributarias para asegurarse de obtener el mayor beneficio tributario posible a nivel exterior, bajo el cumplimiento de las normas extranjeras y nacionales que regulan este tipo de negocios.
Russell Bedford le brinda el acompañamiento necesario en las operaciones económicas realizadas en el exterior, a través del análisis de los diferentes acuerdos suscritos por Colombia, para evitar la doble tributación y así minimizar la carga fiscal asociada a dichas operaciones, así como el cumplimiento de la normatividad interna para garantizar la deducibilidad en los impuestos.
Precios de transferencia
Los Precios de Transferencia son aquellos precios que pacta una empresa para transferir bienes materiales, propiedad intangible o prestar servicios a otra empresa, la cual se encuentra vinculada económicamente dentro un mismo grupo multinacional, de acuerdo a la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Nuestro servicio consiste en la asesoría y estudio para el cumplimiento del principio de plena competencia permitiendo a las compañías crear y proteger valor mediante la optimización de las operaciones con vinculados y evitar posibles sanciones.
Planeación estratégica tributaria
La tributación actual exige, cada vez más, un mayor nivel de planeación tributaria por parte de las compañías; en la cual toma relevancia que dicha planeación este compuesta de una estrategia tributaria coherente y que integre en la misma los diferentes conceptos contables, tributarios y jurídicos que permitan la mayor optimización de impuestos dentro del marco de la Ley.
Nuestra Consultoría Tributaria les permitirá entonces a nuestros clientes, establecer una estrategia tributaria que se encuentre blindada jurídicamente y que garantice la tasa máxima de retorno de sus inversiones, minimizando la exposición al riesgo frente a las autoridades tributarias.
Auditoría de impuestos y aspectos legales
El control interno de toda compañía exige que se haga un adecuado análisis del cumplimiento en todos los ámbitos normativos que pueden llegar a impactarla, como las normas laborales, comerciales, tributarias, aduaneras, de comercio exterior, etc., de manera que se evite cualquier tipo de sanción, multa o proceso jurídico y se eliminen las ineficiencias.
Esto se logra enfocando la auditoría desde una mirada fiscalizadora, encontrando así los posibles riesgos tributarios y legales, generando planes de acción que minimicen los riesgos brindando la tranquilidad a nuestros clientes de que están cumpliendo con toda la normatividad que puedan llegar a desconocer.
Asesoría en declaración de renta - Naturales y jurídicas
Con ocasión a los frecuentes cambios que se aplica a la normatividad tributaria del país, el impuesto de renta sufre constantes modificaciones. Ofrecemos asesoría con personal de amplia experiencia en el cumplimiento de esta obligación tributaria y en la interpretación de las normas.
Lo asistimos en la preparación y revisión de su declaración de renta, además, realizamos un análisis conjunto con nuestros clientes de aquellos aspectos en los que se debe prestar especial atención para evitar futuros inconvenientes, y aquellos en que se puede hacer énfasis para disminuir la carga tributaria. El alcance de este servicio se determina de forma conjunta con el cliente.
Preparación y trámite de devoluciones
En la actualidad la mayoría de contribuyentes tienen una cuenta por cobrar común, denominada saldos favor, las distintas declaraciones de impuestos pueden dar lugar a saldos a favor que pueden solicitarse en devolución o compensación ante la Administración Tributaria.
Nuestros expertos en Consultoría Tributaria se encargarán de facilitarle el proceso de realizar la preparación y tramite de la solicitud de devolución o compensación de los saldos a favor, verificando que se cumplan todos los requisitos formales exigidos para que el proceso sea exitoso y se eviten retrasos con las inadmisiones, lo que genera demoras para contar con estos recursos.
Elaboración y revisión de información exógena
La información exógena es el conjunto de datos sobre las operaciones realizadas con terceros que deben presentar las personas jurídicas, y algunas naturales, a la Administración Tributaria para que esta realice cruces de información y garantice que los datos suministrados en las diferentes declaraciones de impuestos son correctos.
Russell Bedford, cuenta con expertos en Consultoría tributaria que lo apoyarán en la elaboración o revisión de los diversos formatos de información exógena para cumplir con todos los requisitos formales, garantizando así, que sea presentada de forma oportuna y sin errores que puedan acarrear sanciones.
Asesoría para entidades del régimen tributario especial
Russell Bedford brinda asesoría y acompañamiento a las entidades del RTE (Régimen Tributario Especial) para facilitar los procesos de actualización y calificación, permitiendo su ingreso o continuidad, al igual que en el cumplimiento de las demás obligaciones formales y sustanciales que tengan frente a la Administración Tributaria. Partimos de un análisis integral de la información contable y legal suministrada por el cliente para brindarle la asesoría adecuada ya sea en el cumplimiento de obligaciones tributarias o en los procesos de calificación y actualización.
Vía gubernativa y litigios tributarios
Ofrecemos asesoría en la estructuración de los argumentos jurídicos de defensa que utilizarán nuestros clientes en actuaciones concretas ante las autoridades tributarias. Nos caracterizamos por nuestra experticia en estructuración e implementación de estrategias litigiosas exitosas, basadas en una sólida defensa de los intereses de nuestros clientes contra los cuestionamientos de las autoridades tributarias en vía administrativa y judicial.
De igual forma, representamos los intereses de nuestros clientes en todas las formas de resolución de disputas tributarias tanto en sede administrativa como judicial.
Acompañamiento en la postulación de proyectos para acceder a beneficios tributarios
En Russell Bedford buscamos optimizar el pago de impuestos a través del acompañamiento a nuestros clientes en la postulación para obtener beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación, ofrecidos por el Ministerio de las Ciencias (Minciencias), y con esto, mejorar la rentabilidad de los proyectos que ha decidido emprender la compañía.
Para esto se realizará la formulación, postulación y supervisión de los proyectos a presentar a Minciencias contando con un acompañamiento integral en materia técnica-científica, financiera y tributaria desde la fase de descubrimiento del potencial para postularse al beneficio hasta el momento en que se genere el ahorro efectivo de impuestos.
Los beneficios consagrados en la ley son:
- Deducción del 100% en el año en que se realiza la inversión más descuento tributario del 25% de la inversión realizada, valor que disminuye directamente el impuesto de renta a pagar.
- Crédito Tributario para PYMES – El Estado entrega Títulos de Devolución de Impuestos TIDIS (para pago de impuestos nacionales o convertibles en efectivo) por el 50% de la inversión realizada.
- Ingreso no constitutivo de renta para el equipo de trabajo (Personas Naturales involucradas) – Donde la remuneración percibida por el personal técnico del proyecto no paga impuesto de renta.
En Russell Bedford contamos con un equipo multidisciplinario de amplia experiencia en este proceso.
Mientras te ocupas del negocio, nosotros nos enfocamos en que la empresa no desaproveche la oportunidad de acceder a estos recursos.
